sábado, 29 de dezembro de 2012

Tutorial para emissão de Nota Fiscal Eletrônica

Amigos leitores,

Uma das dúvidas mais frequentes é como emitir nota fiscal eletrônica (NF-e). Por isso viemos esclarecer essa dúvida com um tutorial simples e prático de como emitir nota fiscal eletrônica de mercadoria, para os leitores que possuem comércio. Esse tutorial é para emitentes do SIMPLES, ou seja, Microempreendedor Individual, Micro Empresa, Empresa de Pequeno Porte, optantes pelo regime tributário do Simples Nacional.

Requisitos:

Certificado Digital e-CNPJ:
- Para a emissão da nota fiscal eletrônica é preciso utilizar o cartão e-CNPJ onde validará a nota fiscal. Esta credencial identifica a sua empresa. Para ter esta identificação digital, contrate o serviço de uma empresa de certificação digital, aconselho a Certisign Certificado Digital (www.certisign.com.br).  

Programa Emissor:
- Baixe o programa no site da fazenda: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal...

Procedimentos:

1 - Cadastro de Emitente
Inicie o programa, aparecerá a tela de "Cadastro de Emitentes", cadastre os dados da sua empresa clicando no botão "Incluir".

Aparecerá a tela de preenchimento, preencha os dados corretamente, a dúvida que poderá surgir é no campo CNAE Fiscal. O código CNAE (Classificação Nacional de Atividade Econômica) é o código da atividade que a sua empresa exerce. Por exemplo: CNAE 4772-5/00 Vendedor de cosméticos e artigos de perfumaria. O código da sua empresa pode ser consultado no comprovante de inscrição de pessoa jurídica no site da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj...)

Após o preenchimento clique em "Incluir".

2 - Dados da Nota Fiscal
Após o cadastro selecione a sua empresa cadastrada, clique em iniciar, vá no menu "Notas Fiscais" e "Emitir Nova Nota".
Na primeira tela inclua os dados da nota fiscal. As informações estarão já preenchidas, inclua apenas o número da nota fiscal e a natureza da operação que será "VENDA DE MERCADORIAS".

3 - Destinatário
Agora clique na aba "Destinatário/Remetente".


Aparecerá a tela para o preenchimento das informações do destinatário (Pessoa Física ou Jurídica).

Preencha com as informações corretamente.
OBS: Inscrição Estadual caso a empresa destinatária não tenha marque a opção "Isento de ICMS".
OBS²: Inscrição SUFRAMA preenchimento não obrigatório.

4 - Produtos
Clique na aba "Produtos e Serviços" e em "Incluir".


Dados:
Código: Código Interno;
Descrição: Descrição completa do produto
NCM: Consulte na tabela: http://aplicacao.sefaz.go.gov.br/arquivos/TabelaNCM.pdf
CFOP: 5.102 (Vendas dentro do mesmo estado)
6.102 (Vendas para outros estados)
5.101 (Vendas de produtos de produção própria para dentro do estado)
6.101 (venda de produtos de produção própria para outros estados)

Clique em "tributos" e preencha:
ICMS
Regime: Não tributado
Origem: Nacional

IPI:
Situação tributária: Saída não-tributada
Código do Enquadramento: 99

PIS e COFINS:
Situação tributária: PIS-99 - Outras Operações / Cofins-99 - Outras Operações
Tipo de cálculo: Percentual
Valor da Base de cálculo: 0,00
Alíquota: 0,00


Após o preenchimento clique em "Ok".

Vá na aba "Totais" e clique em "Calcular.


5 - Trasporte
Modalidade do frete e selecione: " Por conta do emitente"


6 - Informações Adicionais:

No campo "Informações complementares de interesse do contribuinte" preencha: "Documento emitido por EPP ou ME optante pelo Simples Nacional inclusive pelo MEI (caso seja) - Documento não gera crédito fiscal de IPI - ICMS"


7 - Finalizando
Clique em "Salvar", depois "Validar" (caso haja erros o programa mostrará ), após clique em "Assinar" introduza o seu PIN (do certificado digital), depois transmita a sua nota fiscal eletrônica.


Pronto! Agora clique em "imprimir DANFE " e imprima o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica em 4 vias.


Esperamos ter ajudado, caso ainda haja dúvidas, podem entrar em contato: fazerempreender@gmail.com


Abraços e boa sorte!

Um comentário:

  1. Bom dia!
    Válido para emissão de nfe de entrada de importação?

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